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ssc稳定计划群2018年部门预算及“三公经费”预算说明
时间:2018-03-20 阅读: 次

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施;

2、研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出政策建议;

3、负责住房和城乡建设行业管理,指导和协调区(市、县)住房建设和住房制度改革工作;

4、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。承担推进住房制度改革的责任;

5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;

7、指导和管理城市建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作;

8、承担规范、协调指导全市村镇建设的责任;

9、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;

10、承担规范燃气市场秩序的监督管理责任;

11、负责城建资金计划的编制,并对城建资金的使用实行监督、管理;

12、负责城市基础设施配套费的核算征收工作;

13、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;

14、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任;

15、承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任;

16、负责监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案的管理工作;

17、负责房产转让、租赁、抵押、登记管理工作;负责房产评估的指导管理工作;

18、负责房屋权属证书的登记核发工作;

19、负责商品房预售资金监管工作;

20、负责房屋测绘管理工作;

21、负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作;

22、负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作;

23、负责物业服务行业的管理工作,指导和规范物业服务管理市场;

24、负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作;

25、负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案;

26、负责落实私房政策工作;

27、负责受理廉租住房的社会捐赠,并办理相应的接收手续;

28、指导公有住房管理工作;

29、承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政处罚等行政执法工作;

30、负责全市住房城乡建设稽查工作;

31、参与拟订全市住房和城乡建设科技人才队伍建设规划与人才培训计划;

32、指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作;

33、负责行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作;

34、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;

35、负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;

36、指导区(市、县)住房和城乡建设系统电子政务工作,管理城市建设档案;

37、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:我局为全额拨款的行政单位,机构数为1个,设20个内设机构,其中:1、办公室(局党委办公室);2、人事处;3、法规处;4、行政许可处;5、住房保障处;6、房地产市场监管处;7、城市建设处;8、村镇建设处;9、管网综合处;10、物业服务管理处;11、房屋租赁管理处;12、房屋资金监管办公室;13、招投标管理处;14、风景名胜区管理处;15、建筑节能与科技处;16、勘察设计管理处;17;总工办公室;18、信息管理处;19、计划财务处;20、执法处。共有14家下属单位,全额拨款事业单位9家,1、贵阳市房屋征收管理中心;2、贵阳市住房保障中心;3、贵阳市散装水泥办公室;4、贵阳市抗震办公室;5、贵阳市燃气管理处;6、贵阳市城乡建设学校;7、贵阳市城市建设档案馆;8、贵阳市城市科学研究会;9、贵阳市装饰装修工程管理检验中心;10、贵阳市住房制度改革领导小组办公室;差额拨款事业单位2家,1、贵阳市房屋使用安全管理中心;2、贵阳市落实私房政策办公室;自收自收事业单位2家,1、贵阳市房屋产权监理处;2、贵阳市建筑管理处。

(三)部门人员构成:市编委下达住建局机关的编制人数为361人(其中:行政编制67人,行政工勤编制10人,事业编制266人,事业工勤18人,)。我局实有人数300人:行政在职人员63人(行政人员57人,行政工勤人员6人,事业人员237人)。离退休人员为228人(其中:行政离休人员2人,行政退休人员77人,事业离休3人,事业退休146),年末人员合计:528人。

其中:1、ssc稳定计划群:编制人数77人,其中:行政工勤编制10人,实有人数142人,行政在职人数63人,其中:行政工勤6人,离退休人员79人,其中离休人员2人;2、贵阳市房屋征收管理中心:编制人数26人,其中:事业工勤编制2人,实有人数38人,事业在职人数21人,事业退休人员17人;3、贵阳市房屋使用安全管理中心:编制人数15人,其中:事业工勤编制1人,实有人数18人,事业在职人数12人,事业退休人员6人;4、贵阳市房屋产权监理处:编制人数36人,其中:事业工勤编制4人,实有人数63人,事业在职人数31人,其中:自收自支工勤4人,事业退休人员32人;5、贵阳市住房保障中心:编制人数24人,其中:事业工勤编制2人,实有人数25人,事业在职人数22人,其中事业工勤1人,事业退休人员3人;6、贵阳市落实私房政策办公室:编制人数25人,其中:事业工勤编制2人,实有人数24人,事业在职人数22人,其中:事业工勤2人,事业退休人员2人;7、贵阳市建筑管理处:编制人数55人,其中:事业工勤编制5人,实有人数93人,事业在职人数45人,其中事业工勤1人,事业离退休人员48人,其中离休人员3人;8、贵阳市散装水泥办公室:编制人数3人,实有人数5人,事业在职人数2人,事业退休人员3人;9、贵阳市抗震办公室:编制人数3人,实有人数7人,事业在职人数3人,事业退休人员4人;10、贵阳市燃气管理处:编制人数10人,其中:事业工勤编制1人,实有人数10人,事业在职人数7人,事业退休人员3人;11、贵阳市城乡建设学校其中:编制人数52人,事业工勤编制1人,实有人数58人,事业在职人数42人,其中:事业工勤1人,事业退休人员16人;12、贵阳市城市建设档案馆:编制人数27人,事业工勤编制2人,实有人数23人,事业在职人数23人,其中:事业工勤1人,事业退休人员13人;13、贵阳市城市科学研究会:编制人数2人,实有人数4人,事业在职人数2人,事业退休人员16人;14、贵阳市装饰装修工程管理检验中心:编制人数6人,实有人数5人,事业在职人数5人。

二、部门预算安排说明

1、部门收支总体情况:

按照综合预算的原则,ssc稳定计划群所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年总收入32307.63万元,比2017年增加1770.31万元,增长5.80%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务;贵阳市房地产交易管理中心为自收自支事业单位,从2018年起目标奖纳入财政预算;新增事业收入400万元(财政专户返还收入210万、中央和市中职学校免学费财政拨款190万元)、上级补助收入115.08万元(其中:2017年拨付政府和社会资本合作示范工作省级奖补资金35万元;2017年贵州省大数据发展专项资金(第三批项目)30万元;提前下达2017年度中职国家免学费专项资金4万元;2017年秋季中职免学费中央和市级资金46.08万元)。包括:一般公共预算拨款收入31211.66万元,比2017年增加674.34万元,增长2.28%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务;政府性基金预算财政拨款收入350万,比2017年减少100万元,下降28.57%,减少原因是贵阳市散装水泥办公室的其他散装水泥专项资金支出减少;其他收入230.89万元(贵阳市房地产交易管理中心对贵阳房地产交易中心的投资收益),比2017年增加80.39万元,增长53.42%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心为自收自支事业单位,从2018年起目标奖纳入财政预算;新增事业收入400万元(财政专户返还收入210万、中央和市中职学校免学费财政拨款190万元)、上级补助收入115.08万元(其中:2017年拨付政府和社会资本合作示范工作省级奖补资金35万元;2017年贵州省大数据发展专项资金(第三批项目)30万元;提前下达2017年度中职国家免学费专项资金4万元;2017年秋季中职免学费中央和市级资金46.08万元)。总支出32307.63万元,包括:一般公共预算拨款支出31211.66万元、政府性基金预算财政拨款支出350万元、事业收入400万元(其中工资福利支出:283.10万元;对个人和家庭的补助支出:36.9万元;商品和服务支出:80万元)、上级补助支出115.08万元[其中:2017年拨付政府和社会资本合作示范工作省级奖补资金35万元;2017年贵州省大数据发展专项资金(第三批项目)30万元;提前下达2017年度中职国家免学费专项资金4万元;2017年秋季中职免学费中央和市级资金46.08万元]。一般公共预算拨款支出31211.66万元:包括1、基本支出预算5087.11万元,其中:工资福利支出3685.06万元,商品和服务支出498.31万元,对个人和家庭的补助支出903.74万元,2、项目支出26124.55万元;其他支出230.89万元(其中其中工资福利支出:122.66万元;商品和服务支出:108.23万元)本预算包括本单位及二级单位预算。

2、部门收入总体情况:

2018年总收入32307.63万元,比2017年增加1770.31万元,增长5.80%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务;贵阳市房地产交易管理中心为自收自支事业单位,从2018年起目标奖纳入财政预算;新增事业收入400万元(财政专户返还收入210万、中央和市中职学校免学费财政拨款190万元)、上级补助收入115.08万元(其中:2017年拨付政府和社会资本合作示范工作省级奖补资金35万元;2017年贵州省大数据发展专项资金(第三批项目)30万元;提前下达2017年度中职国家免学费专项资金4万元;2017年秋季中职免学费中央和市级资金46.08万元)。包括:一般公共预算拨款收入31211.66万元、政府性基金预算财政拨款收入350万元、上级补助收入115.08万元、事业收入400万元、其他收入230.89万元。2018年一般公共预算拨款收入31211.66万元,比2017年增加674.34万元,增长2.28%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务;2018年政府性基金预算财政拨款收入350万元,比2017年减少100万元,下降28.57%,减少原因是贵阳市散装水泥办公室的其他散装水泥专项资金支出减少;其他收入230.89万元,比2017年增加80.39万元,增长53.42%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心为自收自支事业单位,从2018年起目标奖纳入财政预算;新增事业收入400万元(财政专户返还收入210万、中央和市中职学校免学费财政拨款190万元)、上级补助收入115.08万元(其中:2017年拨付政府和社会资本合作示范工作省级奖补资金35万元;2017年贵州省大数据发展专项资金(第三批项目)30万元;提前下达2017年度中职国家免学费专项资金4万元;2017年秋季中职免学费中央和市级资金46.08万元)。

3、部门支出总体情况:

(1)2018年总支出32307.63万元,基本支出5718万元、项目支出26589.63万元。

(2)2018年总支出32307.63万元,其中:2012604档案馆419.78万元、2050302中专教育1043.27 万元、2120101行政运行1255.14 万元、2120102一般行政管理事务1733.70万元、2120199其他城乡社区支出433.08万元;2120303小城镇基础设施建设20000万元、2120399其他城乡社区公共设施支出122.63万元、2120601建设市场管理与监督1092.97万元、2121399其他城市基础设施配套费安排的支出150万元、2129999其他城乡社区支出3824.72万元、2150599其他工业和信息产业监管支出30万元、2156099其他散装水泥专项资金支出200万元、2210201住房公积金280.68万元、2210399其他城乡社区住宅支出1686.66万元、2299901其他支出35万元,比2017年增加1539.42万元,增长5.04%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人;贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务。

(3)2018年总支出32307.63万元,基本支出5718万元,项目支出26589.63万元;其中基本支出比2017年减少164.52万元,下降2.80%,减少原因是退休人员工资调整到社会保障机构统一支付;养老及职业年金单位缴纳部分由原来单位缴纳改为财政统一支付。项目支出比2017年增加1934.83,增长7.85%,增加原因是贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务;新增上级补助资金;新增事业收入,增加其他收入。

4、财政拨款收支总体情况:

2018年财政拨款收支部预算31561.66万元,其中一般公共预算财政拨款收入31211.66万元,比2017年增加1625.84万元,增长5.50%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人,故增加运行经费,另贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务项目。

5、一般公共预算支出情况:

2018年一般公共预算财政拨款收入31211.66万元,比2017年增加1625.84万元,增长5.50%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人,故增加运行经费,另贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务项目。

6、一般公共预算基本支出情况:

2018年一般公共预算财政拨款收入31211.66万元,比2017年增加1625.84万元,增长5.50%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人,故增加运行经费,另贵阳市房地产交易管理中心新增房产交易购买服务项目。其中:2018年人员经费4588.80万元,比2017年减少318.05万元,下降6.48%,减少原因是退休人员工资调整到社会保障机构统一支付;养老及职业年金单位缴纳部分由原来单位缴纳改为财政统一支付。公用经费498.31万元,比2017年预算增加24.14万元,增加5.09%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人;贵阳市建筑管理处年中追加公务用车运行费10万元,故增加了机关运行经费及单位机构运行经费。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况:    

ssc稳定计划群系统2018年“三公”经费财政拨款预算合计113.36万元,比2017年增加18.60万元,增长19.63%,增加原因是贵阳市住房保障中心根据公务用车标准,三辆车预算应为6.90万元,2017年预算少填报0.3万元;我局2018年拟更新一辆公务用车,并已纳入公车办购车计划。其中2018年公务用车购置及运行维护费预算96.46万元,比2017年增加20.30万元,增长26.65%,增加原因是贵阳市住房保障中心根据公务用车标准,三辆车预算应为6.90万元,2017年预算少填报0.30万元;我局2018年拟更新一辆公务用车,并已纳入公车办购车计划。公务用车运行费主要用于:对我市建设、施工、监理检测单位、燃气企业、装饰装修企业的监管,规范工程建设各方主体质量行为,定期与不定期的对房地产、房屋拆迁、房地产中介市场、装饰装修、一市三县建设市场及燃气市场进行监督、执法检查、和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。2018年公务接待费预算16.90万元,占公共财政预算支出的比重为0.05%,与2017年公务接待费预算18.60万元,减少1.7万元,下降9.14%,减少原因是严格控制开支标准,厉行节约,公务接待费主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开。现公务用车共63辆。

2018年因公出国(境)费为0,公务用车购置费年初预算为20万元。因公出国(境)费年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

8、政府性基金预算支出情况的说明:

ssc稳定计划群2018年政府性基金预算支出350万元,其中其他城市基础设施配套费安排的支出150万元;其他散装水泥专项资金支出190万元;宣传10万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年我机关本级及其13家二级单位机关运行经费财政拨款预算498.31万元,比2017年预算增加24.14万元,增加5.09%,增加原因是局机关在职人员增加3人,二级单位增加6人;贵阳市建筑管理处年中追加公务用车运行费10万元,故增加了机关运行经费及单位机构运行经费。

2、政府采购情况:2018年ssc稳定计划群政府采购服务预算总额2375.97万元,其中:政府采购货物预算33万元,政府采购服务预算2342.97万元。

3、国有资产占有使用情况:ssc稳定计划群局机关及其所属预算单位共有车辆63辆,其中, 一般公务用车60辆、特种专业技术用车3辆。住建局系统无单位价值200万元以上的大型设备。                 

4、绩效目标设置情况:2018年ssc稳定计划群实行绩效目标管理的项目64个,涉及财政拨款预算26124.55万元。

5、项目支出安排情况说明:一般公共预算拨款项目支出26124.55万元,具体用于:小城镇基础设施建设;市政基础设施项目库编制;住宅建设与房地产市场监管;综合地下管线信息系统管理及地下管线勘测;“数据铁笼”行动信息平台建设;贵阳市个人住房信息系统运行;贵阳市房屋维修资金、预售资金市级区域内统一监管信息平台专项建设;贵阳市地下综合管网普查整测工程;农村危房改造;新增房地产档案数字化扫描;房产交易购买服务;建设市场管理与监督;《贵阳市中心区抗震抗灾规划》修编;公共租赁住房项目管理;新微公租房运营管理维护;贵阳市城市建设档案管理;贵阳市房屋安全管理及老楼预警信息系统。

6、国有资本经营预算:住建局系统无国有资本经营预算拨款。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)发展与改革事务:指其他发展与改革事务支出。

(十八)档案事务:指档案馆。

(十九)教育支出:指中专教育。

(二十)技校教育:指技校教育。

(二十一)节能环保支出:指可再生能源。

(二十二)城乡社区管理事务:指一般行政管理事务。

(二十三)城乡社区管理事务:指住宅建设与房地产市场监管。

(二十四)城乡社区管理事务:指其他城乡社区管理事务支出。

(二十五)城乡社区公共设施:指小城镇基础设施建设。

(二十六)城乡社区公共设施:指其他城乡社区公共设施支出。

(二十七)建设市场管理与监督:指建设市场管理与监督。

(二十八)城市建设支出:城市建设支出。

(二十九)资源勘探信息等支出:指其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

(三十)住房保障支出:指公共租赁住房

(三十一)城乡社区住宅:指其他城乡社区住宅支出。

(三十二)其他支出:指其他支出。


(附:《2018年部门预算及“三公”经费预算表》(表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八、表九)



ssc稳定计划群

2018年3月20日

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